海澜之家集团股份有限公司内部审计制度旨在规范和加强公司内部审计工作，提升内部控制水平和风险防范能力，保护投资者权益。该制度适用于公司各内部机构及全资或控股子公司。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，审查和评价公司经营活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性。内控部为公司内部审计的常设机构，对董事会审计委员会负责，独立行使内部审计监督权。审计人员应具备专业知识，恪守职业道德，保持独立、客观、公正。内部审计工作遵循独立性、回避性、职业道德、保密性、公正客观和廉洁性原则。内控部主要职责包括检查评估内部控制、审计财务收支及经济活动、协助建立反舞弊机制、定期报告审计情况、督促整改内部控制问题等。内控部拥有要求提供资料、参加重要会议、审查财务资料、调查取证等多项权限。审计工作程序包括编制年度计划、确定审计项目、发出审计通知、实施具体审计、提交审计报告、落实整改等。审计档案管理规定了档案的归档、保管和借阅制度。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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